Kosten
Investerings- en exploitatiekosten van de RegioTram
De kosten van de eerste twee tramlijnen kunnen we opsplitsen in twee hoofdsoorten:
1. De aanlegkosten: deze noemen we de investeringskosten
2. De jaarlijkse kosten na ingebruiknamen van de tram de exploitatiekosten
Investeringskosten
In de notitie Investeringsraming (pdf) zijn de ramingen in kaart gebracht. De investeringskosten van de voorkeursvariant van de stuurgroep RegioTram zijn geraamd op 307,7 miljoen euro, prijspeil 2010. Andere varianten zijn een stuk duurder.
In de investeringsraming zijn de volgende kostensoorten onderscheiden:
- Bouwkosten: kosten die direct te maken hebben met de aanleg van de tramlijnen en het bouwrijp maken van de omgeving
- Vastgoedkosten: kosten voor aankoop en sloop van panden
- Engineeringskosten: de voorbereidingskosten van de opdrachtgever zoals huisvesting, personeel en communicatie
- Overige bijkomende kosten: verzekeringen en bijvoorbeeld kosten van maatregelen tegen geluid en trillingen
- BTW: onderzoek wijst uit dat 90% van de btw teruggevorderd kan worden, daar gaan de ramingen van uit
- Risico's: in de ramingen is een pot van 37 miljoen euro opgenomen voor onvoorziene zaken zoals bijvoorbeeld onbekende bodemverontreiniging.
Exploitatie
In de notitie Exploitatieraming (pdf) zijn de berekeningen precies uiteengezet. Het bedrag voor de exploitatie is samengesteld uit afzonderlijke berekeningen voor:
- De exploitatiekosten van de tramlijnen
- De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de trambaan
- De kosten en baten van het aanpassen van de buslijnen
- De reizigersopbrengsten van de tramlijnen
Uitgangspunt van de Stuurgroep RegioTram is steeds geweest dat de kosten van de tram- en buslijnen die straks in de stad rijden, niet hoger mogen zijn dan de kosten van de bussen die er nu rijden. Uit de berekeningen blijkt dat dit uitgangspunt wordt gerealiseerd.
